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我院2019年部門預算

來源:本站 時間:2020-08-06

    目錄
    第一部分:單位概況
    第二部分:部門預算表
    第三部分:部門預算安排情況說明
    第四部分:名詞解釋
    一、單位概況
    亚搏在线 是2011年11月經市委、市政府批準的正縣級全額撥款事業單位。下設4個內設機構:辦公室、科研科、產業化科、計劃發展科;8個直屬科研機構:果蔬研究所、糧油作物研究所、農機研究所、水產研究所、畜牧獸醫研究所;茶葉研究所、苧麻研究所、農經研究所;分別在果蔬研究所、水產研究所加掛“都市農業研究所”、“市水產技術推廣中心”牌子。將市原種場、市畜牧良種場及掛牌的市良種繁育推廣中心、市種畜繁育推廣中心並入農科院。是全省市州級農科院中學科最為全麵、功能最為齊全的農科院之一。
    全院核定事業編製77名。現有在職職工67人,其中專業技術人員45人,正高級職稱4人,副高級職稱9人,博士1人,碩士15人,享受國務院政府津貼專家1人,省突出貢獻專家1人,鹹寧市政府津貼專家4人,退休職工68人。 
    鹹寧市農科院是湖北省重點農業科研單位之一。已承擔各級各類科研項目202項,取得重大科技成果38項,獲國家、省市科技獎勵38項,發表科技論文100多篇。先後育成農作物新品種6個,獲得省市地方標準10項,國家專利13項,發明6項。目前主要承擔國家農作物良種區域試驗站、國家優質水稻原原種擴繁基地、國家農發茶葉加工項目、國家科普惠農示範基地、國家麻類產業技術體係鹹寧苧麻試驗站、國家茶葉產業技術體係示範縣單位、湖北省苧麻栽培與收獲技術推廣示範站、湖北省茶葉科技成果轉化中心、湖北省產業體係水稻和油菜試驗站、“省市”共建專家大院、省茶葉創新崗位、院士專家工作站、湖北省苧麻工程技術研究中心、湖北青磚茶特派員工作站等項目。
    主要職能:
    1、組織開展農業科學的應用研究,提高我市農業科學技術水平;
    2、承擔國家、省、市重大農業科研任務,研究解決農業生產中關鍵性技術問題;
    3、組織進行多層次的農業技術開發谘詢與服務工作,開展農業科技產品開發,促進農業科技成果的轉化和高新技術產業的發展;
    4、參與全市農業科技決策工作,為全市農業科研、推廣和農業生產提供決策參謀服務;
    5、負責全市農業科研成果推廣運用的組織實施和指導工作;
    6、開展對外學術交流、合作研究和技術貿易活動,參加區域性農業開發和重大農業生產活動;
    7、承辦上級交辦的其他工作。
    2019年度工作任務:
    2019年,市農科院要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全麵貫徹落實黨的十九大精神及中央、省委省政府的各項決策部署,以助推全市農業高質量發展和助力脫貧攻堅為目標,以服務提高供給體係質量和鄉村振興戰略為路徑,以提升科研能力和強化成果轉化應用為根本,以科研平台和基地建設為支撐,以人才培養和團隊建設為抓手,以改革創新和開放合作為動力,以加強黨的領導和強化自身建設為保障,努力為 我市農業高質量發展和實施鄉村振興戰略提供強有力的科技支撐。

二、部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

    三、部門預算安排情況說明

   (一)財政撥款收支預算安排情況
    2019年我院財政預算總收入為2449.81萬元。比2018年預算數1650.04萬元增加799.77萬元,增加了48%。主要是因為人員及科研項目預算增加。其中,本級一般公共預算撥款1791.78萬元;上級補助收入:333.53萬元;社保基金:324.5萬元。
2019年部門預算支出總計2449.81萬元。2018年預算數1650.04萬元增加799.77萬元,增加了48%。主要是因為人員增多及科研項目預算增加。
   經濟分類如下:
    1、工資福利性支出1307.35萬元;
    2、標準公用經費126.93萬元;
    3、項目支出1015.53萬元
    2019年本級一般公共預算支出2125.31萬元
    經濟類支出如下:
    1、基本支出:1109.78萬元,其中,人員支出982.85;標準公用經費:126.93萬元;
    2、項目支出:1015.53萬元,其中,能力建設758.83萬元,促進發展247.5萬元,專項業務費9.20萬元
   (二)財政撥款安排“三公”經費預算情況說明
    2019年鹹寧市農科院“三公”經費預算總計為17萬元,主要用於服務農業科研項目。2018預算為9萬元,在去年的基礎上預算增加了8萬元。其中:公務接待及因公出國(境)預算分別為3萬元和6萬元,與上年預算相比無變化。 2019年公務車運行及維護預算為8萬元,由於我單位目前有2輛公車,尚未執行公務車改革, 應作為預算追加,實際支出單位按每輛車不超過4萬元預算。
   (三)政府采購預算安排情況說明
    2019年市財政局政府采購預算總額76.26萬元。
   (四)國有資產占用情況說明
    我院共有公務用車車輛2輛,原種場公務用車1輛,畜牧良種場公務用車1輛。單位無價值50萬元以上的通用設備。
   (五)預算績效管理工作開展情況
    根據預算績效管理要求,我院組織對2019年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評,共涉及項目8個。並在運行過程中對《國家麻類產業技術體係鹹寧市苧麻試驗站》項目進行監控及績效評價.
    名詞解釋
   (一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
   (二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。
   (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
   (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   (五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。  

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