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我院2018年部門決算亚洲杯亚博国际网页

來源:本站 時間:2019-09-27

       一、部門職責
       1、組織開展農業科學的應用研究,提高我市農業科學技術水平;
       2、承擔國家、省、市重大農業科研任務,研究解決農業生產中關鍵性技術問題;
       3、組織進行多層次的農業技術開發谘詢與服務工作,開展農業科技產品開發,促進農業科技成果的轉化和高新技術產業的發展;
       4、參與全市農業科技決策工作,為全市農業科研、推廣和農業生產提供決策參謀服務;
       5、負責全市農業科研成果推廣運用的組織實施和指導工作;
       6、開展對外學術交流、合作研究和技術貿易活動,參加區域性農業開發和重大農業生產活動;
       7、承辦上級交辦的其他工作。
       二、機構設置
       亚搏在线 是2011年11月經市委、市政府批準的正縣級全額撥款事業單位。下設4個內設機構:辦公室、科研科、產業化科、計劃發展科;8個直屬科研機構:果蔬研究所、糧油作物研究所、農機研究所、水產研究所、畜牧獸醫研究所;茶葉研究所、苧麻研究所、農經研究所;分別在果蔬研究所、水產研究所加掛“都市農業研究所”、“市水產技術推廣中心”牌子。將市原種場、市畜牧良種場及掛牌的市良種繁育推廣中心、市種畜繁育推廣中心並入農科院。是全省市州級農科院中學科最為全麵、功能最為齊全的農科院之一。
       全院核定事業編製77名。現有在職職工67人,其中專業技術人員45人,正高級職稱4人,副高級職稱9人,博士1人,碩士15人,享受國務院政府津貼專家1人,省突出貢獻專家1人,鹹寧市政府津貼專家4人,退休職工68人。
       鹹寧市農科院是湖北省重點農業科研單位之一。已承擔各級各類科研項目202項,取得重大科技成果38項,獲國家、省市科技獎勵38項,發表科技論文100多篇。先後育成農作物新品種6個,獲得省市地方標準10項,國家專利13項,發明6項。目前主要承擔國家農作物良種區域試驗站、國家優質水稻原原種擴繁基地、國家農發茶葉加工項目、國家科普惠農示範基地、國家麻類產業技術體係鹹寧苧麻試驗站、國家茶葉產業技術體係示範縣單位、湖北省苧麻栽培與收獲技術推廣示範站、湖北省茶葉科技成果轉化中心、湖北省產業體係水稻和油菜試驗站、“省市”共建專家大院、省茶葉創新崗位、院士專家工作站、湖北省苧麻工程技術研究中心、湖北青磚茶特派員工作站等項目。
      三、部門決算收支基本情況和增減變動情況
    (一)經費收入情況
       2018年決算收入2095.71萬元(其中含水產推廣中心131.86萬元,原種場200.49萬元,種畜場 40.61萬元,占總收入的 17.8%)。其中:財政預算撥款收入1890.82萬元(水產中心98.63萬元,原種場200.49萬元,種畜場40.61萬元占決算收入的 17.97%);年初結轉結餘204.89萬元。
比上年收入1832.85萬元增加14.34%,主要是因為科研試驗項目資金投入及人員工資變動的增加。
    (二)經費支出情況
       2018年部門支出總計1649.01萬元((其中含水產推廣中心111.54萬元,原種場200.49萬元,種畜場40.61萬元,占總支出的21.38%)。
       基本支出1451.84萬元,占總支出的88.04%
       項目支出197.16萬元,占總支出的11.96%
       支出按功能分類:
       農林水支出1514.55萬元,占總支出的91.85%
       住房保障支出85.22萬元,占總支出的5.17%
       社會保障和就業支出46.23萬元,占總支出的2.8%
       一般公共服務支出3萬元,占總支出的0.18%
       比上年支出1602.27萬元增加了2.92%,主要是因為科研試驗項目資金,及人員工資變動增加。。
     (三)經費結餘情況
       2018年末結轉結餘446.71萬元,主要是跨年度項目經費和預扣職工保險的結轉結餘。
       四、一般公共預算財政撥款基本支出執行情況
       1、2018年單位部門預算實際支出事業運行經費1451.67萬元。其中:人員經費1211.07萬元,公用經費240.60萬元。比去年支出增加12.77萬元,主要是由於原種場的人員經費與公用經費的增加;一般公共預算公用經費使用情況:辦公費17.46萬元,印刷費2.45萬元,手續費0.13萬元,委托業務費8.8萬元,水電費11.86萬元,郵電費2.72萬元,其他交通費23.70萬元,差旅費3.25萬元,維修(護)費24.87萬元,租賃費9.07萬元,會議費0.1萬元,培訓費0.84萬元,公務接待費2.52萬元,谘詢費1.45萬元,物業管理費4.25萬元,專用材料費25.04萬元,勞務費5.05萬元,工會經費15.50萬元,辦公設備購置費12.46萬元,其他資本性支出10萬元,公務用車運行維護費12.3萬元,福利費8.84萬元,其他商品及服務38.02萬元。
       五、 財政撥款安排“三公”經費支出情況說明
2018年鹹寧市農科院“三公”經費總計為14.83萬元,主要用於服務農業科研項目,在預算23.9萬元的基礎上減少了9.07萬元。其中:公務接待費2.52萬元,今年在去年的基礎上減少了1.85萬元,下降幅度為42.33%,國內接待批次為17次,接待人數為52人,主要是因為單位2018年實際支出減少;因公出國費用0萬元,因公出國(境)人次數0人;公務用車購置數為0,公務車運行及維護12.30萬元,在去年的基礎上增加了0.49萬元,主要是公車年限太長,維修費用增加。
       六、政府采購執行情況
       2018年單位部門預算70萬元,實際執行政府采購數額為68.55萬元。在去年購置資產的基礎上增加了38.19萬元,主要是由於2018年購置專用設備增多。
       七、國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日,我院共有公務用車車輛2輛,原種場公務用車1輛,畜牧良種場公務用車1輛。單位無價值50萬元以上的通用設備。
       八、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我院組織對2018年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評,共涉及項目8個。並在運行過程中對《國家麻類產業技術體係鹹寧市苧麻試驗站》項目進行監控及績效評價,項目運行情況較好。
       九、名詞解釋
       財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。
       基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
       項目支出:指在基本支出之外為完成特定科研任務和事業發展目標所發生的支出。
       三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費:指單位工作人員國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置、燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
       年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
       十、部門決算報表  詳見附件。

       附件:部門決算報表(彙總)

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