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2021年亚搏在线 預算公開說明

來源:本站 時間:2021-02-05

    目  錄

    第一部分 主要職責及機構設置

    第二部分 2021年主要工作任務 
    第三部分 2021年部門預算表 
    (一)部門收支總表 
    (二)部門收入總表 
    (三)部門支出總表 
    (四)財政撥款收支總表 
    (五)一般公共預算支出表 
    (六)一般公共預算基本支出表 
    (七)一般公共預算“三公”經費支出表 
    (八)政府性基金預算支出表 
    第四部分 2021年部門預算編製情況及說明 
    (一)預算收支安排及增減變化情況說明

    (二)機關運行經費安排及增減變化情況說明 
    (三)“三公”經費安排及增減變化情況說明 
    (四)政府采購預算安排及增減變化情況說明 
    (五)國有資產占用及增減變化情況說明 
    (六)政府性基金預算支出情況說明 
    (七)2021年部門預算績效情況說明

    第五部分 名詞解釋 

    第一部分 主要職責及機構設置 
    (一)主要職責 
    1、 組織開展農業科學的應用研究,提高我市農業科學技術水平; 
    2、 承擔國家、省、市重大農業科研任務,研究解決農業生產中關鍵性技術問題; 
    3、 組織進行多層次的農業技術開發谘詢與服務工作,開展農業科技產品開發,促進農業科技成果的轉化和高新技術產業的發展; 
    4、 參與全市農業科技決策工作,為全市農業科研、推廣和農業生產提供決策參謀服務; 
    5、 負責全市農業科研成果推廣運用的組織實施和指導工作;

    6、 開展對外學術交流、合作研究和技術貿易活動,參加區域性農業開發和重大農業生產活動; 
    7、 承辦上級交辦的其他工作。 
    (二) 機構設置 
    亚搏在线 位於鄂南享有“香城泉都”之美名的鹹寧市中心城區,其前身鹹寧市農科所始建於 1966 年。2011 年 11 月經鹹寧市委、市政府正式批準為正縣級全額撥款的事業單位,劃分為公益一類。鹹寧市農科院為市級一級預算單位。下設 4 個內設機構:辦公室、科研科、產業化科、計劃發展科;8 個直屬科研機構:果蔬研究所、糧油作物研究所、農機研究所、水產研究所、畜牧獸醫研究所;茶葉研究所、苧麻研究所、農經研究所;分別在果蔬研究所、水產研究所加掛“都市農業研究所”、“市水產技術推廣中心”牌子。將市原種場、市畜牧良種場及掛牌的市良種繁育推廣中心、市種畜繁育推廣中心並入農科院。核定事業編製 77 名。 
    全院現有在職職工 73 人,其中專業技術人員 45 人,正高級職稱 4 人,副高級職稱 6 人,博士 1 人,碩士 18人,省突出貢獻專家 2 人,鹹寧市政府津貼專家 4 人,鹹寧高層次人才 3 人。擁有試驗基地 1000 餘畝,具備農業科技創新和農技推廣的人才資源優勢和必需的硬件設施。是全省市州級農科院中學科最為全麵、功能最為齊全的農科院之一。 鹹寧市農科院是湖北省重點農業科研單位之一。已承擔各級各類科研項目 202 項,取得重大科技成果 38 項,獲國家、省市科技獎勵 38 項,發表科技論文 100 多篇。先後育成農作物新品種 6 個,獲得省市地方標準 10 項,國家專利 13 項,發明 6 項。目前主要承擔國家農作物良種區域試驗站、國家優質水稻原原種擴繁基地、國家農發茶葉加工項目、國家科普惠農示範基地、國家麻類產業技術體係鹹寧苧麻試驗站、國家茶葉產業技術體係示範縣單位、湖北省苧麻栽培與收獲技術推廣示範站、湖北省茶葉科技成果轉化中心、湖北省產業體係水稻和油菜試驗站、“省市”共建專家大院、省茶葉創新崗位、院士專家工作站、湖北省苧麻工程技術研究中心、湖北青磚茶特派員工作站等項目。 
    市畜牧良種場是農科院下屬二級單位。場內設機構,為辦公室,財務室,獸醫室。2021年編製人員 56 人,現有在崗人員12人,納入預算管理的退休人員 38人。 
    鹹寧市原種場是企業化管理事業單位,歸口鹹寧市農科院管理,負責全市良種繁育技術推廣工作。2021年編製人數157人,現在在崗人員40人,退休人員129人。 
    第二部分 2021年主要工作任務 
    2021 年市農科院將深入學習貫徹黨的十九大和習近平新時代中國特色社會主義思想,牢固樹立和自覺踐行“四個意識”,堅決貫徹落實市委市政府的各項決策部署,認真貫徹中央一號文件精神,堅持以建設一流地方農科院為目標,以全麵落實鄉村振興戰略為主線,堅持創新驅動、綠色崛起,全麵推進農科院各項工作,為我市加快綠色崛起,率先建成全省特色產業增長極提供強力科技支撐。 

    第三部分 2021年部門預算表

部門收支預算總表       
單位:萬元

收入



支出


項目

預算數


項目(按經濟分類)

預算數

一、一般公共預算撥款


3055.61

一、基本保障支出

3391.34

本級一般公共預算撥款


2373.61

人員經費支出

3096.75

上級補助


682

標準公用經費支出

294.59

一般債券


0

二、項目支出

8092.38

二、政府性基金撥款


0

三、項目支出不可預見費

23.61

本級基金


0

四、事業單位經營支出

0

上級基金


0

五、對附屬單位補助支出

0

專項債券


0

六、上繳上級支出

0

三、社保基金撥款


350.17



四、國有資本經營預算撥款


0



五、納入專戶管理的非稅收入


0



六、事業收入


0



七、事業單位經營收入


0



八、附屬單位上繳收入


0



九、往來收入


323.38



十、其他收入


7778.17



十一、融資借款


0



本年收入合計:


11507.33

本年支出合計:

11507.33

八、上年結餘(轉)

0

結轉下年

0

公共預算結轉

0



政府基金結轉

0



其他結餘

0



收入總計:

11507.33

支出總計

11507.33

備注:本表收支包含社保基金發放退休人員的退休金  

部門收入預算總表 

單位:萬元


單位名稱

合計

上年結餘(轉




一般公共預算




政府性基金




社保基金

國有資本經營預算

納入專戶管理的非稅

事業收入

事業單位經營收入

附屬單位上繳收入

往來收入

其他收入

融資借款




小計

公共預算結轉

政府性基金結轉

其他結餘

小計

本級一般公共預算

上級補助

一般債券

小計

本級基金

上級基金

專項債券










*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


合計

11507.33

0

0

0

0

3055.61

2373.61

682

0

0

0

0

0

350.17

0

0

0

0

0

323.38

7778.17

0

267

市農科院

11507.33

0

0

0

0

3055.61

2373.61

682

0

0

0

0

0

350.17

0

0

0

0

0

323.38

7778.17

0

267001

市農科院

9883.92

0

0

0

0

2210.37

2210.37

0

0

0

0

0

0

350.17

0

0

0

0

0

323.38

70 00

0

267003

市原

種場

1274.16

0

0

0

0

652.92

126.47

526.45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

621.24

0

267004

市種畜場

349.25

0

0

0

0

192.32

36.77

155.55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156.93

0

   部門支出預算總表

(按功能科目到項級)

單位:萬元

單位編碼

單位名稱(科目)

合計

基本障

支出

人員經費

支出

標準公用經費支出

項目

支出

項目支出不可預見費

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出




小計








*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合計

11507.33

3391.34

3096.75

294.59

8092.38

23.61

0

0

0

267

市農科院

11507.33

3391.34

3096.75

294.59

8092.38

23.61

0

0

0

267001

  市農科院

9883.92

1767.93

1611.81

156.12

8092.38

23.61

0

0

0

208

社會保障和就業支出

132. 21

132.21

132.21

0

0

0

0

0

0

20805

行政事業單位離退休

132. 21

132.21

132.21

0

0

0

0

0

0

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

88.14

88.14

88.14

0

0

0

0

0

0

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

44.07

44.07

44.07

0

0

0

0

0

0

210

衛生健康支出

49.58

49.58

49.58

0

0

0

0

0

0

21011

行政事業單位醫療

49.58

49.58

49.58

0

0

0

0

0

0

2101101

行政單位醫療

49.58

49.58

49.58

0

0

0

0

0

0

2101103

公務員醫療補助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    213

農林水支出

9574.45

1458.46

1302.34

156.12

8092.38

23.61

0

0

0

21301

農業

9574.45

1458.46

1302.34

156.12

8092.38

23.61

0

0

0

2130104

事業運行(農業)

3092.07

1458.46

1302.34

156.12

1610

23.61

0

0

0

2130106

科技轉化與推廣服務

6482.38

0

0

0

6482.38

0

0

0

0

221

住房保障支出

127. 68

127.68

127.68

0

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

127. 68

127.68

127.68

0

0

0

0

0

0

2210201

住房公積金

105.5

105.5

105.5

0

0

0

0

0

0

2210202

提租補貼

22.18

22.18

22.18

0

0

0

0

0

0

267003

市原種場

1274.16

1274.16

1172.06

102.1

0

0

0

0

0

208

社會保障和就業支出

70.06

70.06

70.06

0

0

0

0

0

0

20805

行政事業單位離退休

70.06

70.06

70.06

0

0

0

0

0

0

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

46.71

46.71

46.71

0

0

0

0

0

0

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

23.35

23.35

23.35

0

0

0

0

0

0

210

衛生健康支出

26.27

26.27

26.27

0

0

0

0

0

0

21011

行政事業單位醫療

26.27

26.27

26.27

0

0

0

0

0

0

2101101

行政單位醫療

26.27

26.27

26.27

0

0

0

0

0

0

2101103

公務員醫療補助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

農林水支出

1095.32

1095.32

993.22

102.1

0

0

0

0

0

21301

農業

1095.32

1095.32

993.22

102.1

0

0

0

0

0

2130104

事業運行(農業)

1095.32

1095.32

993.22

102.1

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

82.51

82.51

82.51

0

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

82.51

82.51

82.51

0

0

0

0

0

0

2210201

住房公積金

53.14

53.14

53.14

0

0

0

0

0

0

2210202

提租補貼

29.37

29.37

29.37

0

0

0

0

0

0

267004

市種畜場

349. 25

349.25

312.88

36.37

0

0

0

0

0

208

社會保障和就業支出

18.82

18.82

18.82

0

0

0

0

0

0

20805

行政事業單位離退休

18.82

18.82

18.82

0

0

0

0

0

0

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

12.55

12.55

12.55

0

0

0

0

0

0

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

6.27

6.27

6.27

0

0

0

0

0

0

210

衛生健康支出

7.06

7.06

7.06

0

0

0

0

0

0

21011

行政事業單位醫療

7.06

7.06

7.06

0

0

0

0

0

0

2101101

行政單位醫療

7.06

7.06

7.06

0

0

0

0

0

0

2101103

公務員醫療補助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

農林水支出

304. 52

304.52

268.15

36.37

0

0

0

0

0

21301

農業

304. 52

304.52

268.15

36.37

0

0

0

0

0

2130104

事業運行(農業)

304. 52

304.52

268.15

36.37

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

18.85

18.85

18.85

0

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

18.85

18.85

18.85

0

0

0

0

0

0

2210201

住房公積金

14.05

14.05

14.05

0

0

0

0

0

0

2210202

提租補貼

4.8

4.8

4.8

0

0

0

0

0

0

 財政撥款收支總表   
單位:萬元

收入


支出


項目

預算數

項目(按經濟分類)

預算數

一、一般公共預算撥款

3055.61

一、基本支出

2263

    本級一般公共預算撥款

2373.61

     人員支出

2106.88

    上級補助

682

     標準公用經費支出

156.12

二、政府性基金撥款

0

二、項目支出

769

    本級基金

0

三、項目支出不可預見費

23.61

    上級基金

0

四、事業單位經營支出

0



五、對附屬單位補助支出

0



六、上繳上級支出

0

本年收入合計:

3055.61

本年支出合計:

3055.61

收入總計:

3055.61

支出總計

3055.61

一般公共預算支出表(按功能科目到項級)
 單位:萬元

單位編碼

單位名稱(科目)

合計

基本保障

支出

人員經費

支出

標準公用經費支出

項目支

項目支出不可預見費

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級

支出




小計








*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合計

3055.61

2263

2106.88

156.12

769

23.61

0

0

0

267

市農科院

3055.61

2263

2106.88

156.12

769

23.61

0

0

0

267001

市農科院

2210.37

1417.76

1261.64

156.12

769

23.61

0

0

0

208

社會保障和就業支出

132. 21

132.21

132.21

0

0

0

0

0

0

20805

行政事業單位離退休

132. 21

132.21

132.21

0

0

0

0

0

0

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

88.14

88.14

88.14

0

0

0

0

0

0

2080506

機關事業單

位職業年金繳費支出

44.07

44.07

44.07

0

0

0

0

0

0

210

衛生健康支出

49.58

49.58

49.58

0

0

0

0

0

0

21011

行政事業單位醫療

49.58

49.58

49.58

0

0

0

0

0

0

2101101

行政單位醫療

49.58

49.58

49.58

0

0

0

0

0

0

213

農林水支出

1900 .9

1108.29

952.17

156.12

769

23.61

0

0

0

21301

農業

1900 .9

1108.29

952.17

156.12

769

23.61

0

0

0

2130104

事業運行(農業)

1741 .9

1108.29

952.17

156.12

610

23.61

0

0

0

2130106

科技轉化與推廣服務

159

0

0

0

159

0

0

0

0

221

住房保障支出

127. 68

127.68

127.68

0

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

127. 68

127.68

127.68

0

0

0

0

0

0

2210201

住房公積金

105.5

105.5

105.5

0

0

0

0

0

0

2210202

提租補貼

22.18

22.18

22.18

0

0

0

0

0

0

267003

市原種場

652. 92

652.92

652.92

0

0

0

0

0

0

213

農林水支出

630. 66

630.66

630.66

0

0

0

0

0

0

21301

農業

630. 66

630.66

630.66

0

0

0

0

0

0

2130104

事業運行(農業)

630. 66

630.66

630.66

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

22.26

22.26

22.26

0

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

22.26

22.26

22.26

0

0

0

0

0

0

2210202

提租補貼

22.26

22.26

22.26

0

0

0

0

0

0

267004

市種畜場

192. 32

192.32

192.32

0

0

0

0

0

0

213

農林水支出

189. 29

189.29

189.29

0

0

0

0

0

0

21301

農業

189. 29

189.29

189.29

0

0

0

0

0

0

2130104

事業運行(農業)

189. 29

189.29

189.29

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

3.03

3.03

3.03

0

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

3.03

3.03

3.03

0

0

0

0

0

0

2210202

提租補貼

3.03

3.03

3.03

0

0

0

0

0

0

一般公共預算基本支出表(按經濟科目到款級)   

單位:萬元 

單位編碼

單位名稱(科目)

合計

**

**

1


合計

2263

267

市農科院

2263

  267001

  市農科院

1417.76

    301

    工資福利支出

1154.99

      30101

      基本工資

297.23

      30102

      津貼補貼

60.08

      30103

      獎金

328.28

      30107

      績效工資

175.4

      30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

88.14

      30109

      職業年金繳費

44.07

      30110

      職工基本醫療保險繳費

49.58

      30111

      公務員醫療補助繳費

0

      30112

      其他社會保障繳費

6.06

      30113

      住房公積金

105.5

      30199

      其他工資福利支出

0.65

    302

    商品和服務支出

156.12

      30201

      辦公費

5

      30202

      印刷費

2

      30203

      谘詢費

1

      30204

      手續費

0

      30205

      水費

1

      30206

      電費

2

      30207

      郵電費

1

      30208

      取暖費

0

      30209

      物業管理費

3

      30211

      差旅費

5

      30212

      因公出國(境)費用

6

      30213

      維修(護)費

1

      30214

      租賃費

2

      30215

      會議費

2

      30216

      培訓費

2

      30217

      公務接待費

3

      30218

      專用材料費

0

      30224

      被裝購置費

0

      30225

      專用燃料費

0

      30226

      勞務費

3.2

      30227

      委托業務費

3

      30228

      工會經費

11.02

      30229

      福利費

8

      30231

      公務用車運行維護費

7

      30239

      其他交通費用

18.17

      30240

      稅金及附加費用

0.07

      30298

      302 商品和服務支出(其他)

0

      30299

      其他商品和服務支出

69.66

    303

    對個人和家庭的補助

106.65

      30301

      離休費

0

      30302

      退休費

0

      30305

      生活補助

2.12

      30307

      醫療費補助

0

      30309

      獎勵金

0.23

      30399

      其他對個人和家庭的補助支出

104.3

    309

    資本性支出(基本建設)

0

      30901

      房屋建築物購建(發改委)

0

    310

    其他資本性支出

0

      31002

      辦公設備購置

0

      31003

      專用設備購置

0

      31007

      信息網絡及軟件購置更新

0

    399

    其他支出

0

      39999

      其他支出

0

  267003

  市原種場

652.92

    301

    工資福利支出

84.35

      30101

      基本工資

84.35

      30102

      津貼補貼

0

      30103

      獎金

0

      30107

      績效工資

0

      30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

0

      30109

      職業年金繳費

0

      30110

      職工基本醫療保險繳費

0

      30111

      公務員醫療補助繳費

0

      30112

      其他社會保障繳費

0

      30113

      住房公積金

0

      30199

      其他工資福利支出

0

    302

    商品和服務支出

0

      30201

      辦公費

0

      30202

      印刷費

0

      30203

      谘詢費

0

      30204

      手續費

0

      30205

      水費

0

      30206

      電費

0

      30207

      郵電費

0

      30208

      取暖費

0

      30209

      物業管理費

0

      30211

      差旅費

0

      30212

      因公出國(境)費用

0

      30213

      維修(護)費

0

      30214

      租賃費

0

      30215

      會議費

0

      30216

      培訓費

0

      30217

      公務接待費

0

      30218

      專用材料費

0

      30224

      被裝購置費

0

      30225

      專用燃料費

0

      30226

      勞務費

0

      30227

      委托業務費

0

      30228

      工會經費

0

      30229

      福利費

0

      30231

      公務用車運行維護費

0

      30239

      其他交通費用

0

      30240

      稅金及附加費用

0

      30299

      其他商品和服務支出

0

    303

    對個人和家庭的補助

568.57

      30301

      離休費

0

      30302

      退休費

526.45

      30305

      生活補助

0

      30307

      醫療費補助

42.12

      30309

      獎勵金

0

      30399

      其他對個人和家庭的補助支出

0

    310

    其他資本性支出

0

      31002

      辦公設備購置

0

      31003

      專用設備購置

0

      31007

      信息網絡及軟件購置更新

0

    399

    其他支出

0

      39999

      其他支出

0

  267004

  市種畜場

192.32

    301

    工資福利支出

36.82

      30101

      基本工資

36.77

      30102

      津貼補貼

0

      30103

      獎金

0

      30107

      績效工資

0

      30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

0

      30109

      職業年金繳費

0

      30110

      職工基本醫療保險繳費

0

      30111

      公務員醫療補助繳費

0

      30112

      其他社會保障繳費

0

      30113

      住房公積金

0

      30199

      其他工資福利支出

0.05

    302

    商品和服務支出

0

      30201

      辦公費

0

      30202

      印刷費

0

      30203

      谘詢費

0

      30204

      手續費

0

      30205

      水費

0

      30206

      電費

0

      30207

      郵電費

0

      30208

      取暖費

0

      30209

      物業管理費

0

      30211

      差旅費

0

      30212

      因公出國(境)費用

0

      30213

      維修(護)費

0

      30214

      租賃費

0

      30215

      會議費

0

      30216

      培訓費

0

      30217

      公務接待費

0

      30218

      專用材料費

0

      30224

      被裝購置費

0

      30225

      專用燃料費

0

      30226

      勞務費

0

      30227

      委托業務費

0

      30228

      工會經費

0

      30229

      福利費

0

      30231

      公務用車運行維護費

0

      30239

      其他交通費用

0

      30240

      稅金及附加費用

0

      30299

      其他商品和服務支出

0

    303

    對個人和家庭的補助

155.5

      30301

      離休費

0

      30302

      退休費

124.39

      30305

      生活補助

0

      30307

      醫療費補助

0

      30309

      獎勵金

0

      30399

      其他對個人和家庭的補助支出

31.11

    310

    其他資本性支出

0

      31002

      辦公設備購置

0

      31003

      專用設備購置

0

      31007

      信息網絡及軟件購置更新

0

    399

    其他支出

0

      39999

      其他支出

0

            

一般公共預算“三公”經費支出表   
單位:萬元

項目

預算數

合計

27

1.因公出國(境)費

6

2.公務接待費

6

3.公車購置及運行維護費

15

其中:公務用車運行維護費

15

公務用車購置

0

政府性基金預算支出表(按功能科目到項級)

單位:萬元

單位編碼

單位名稱(科目)

合計

基本  保障支出

人員經費

支出

標準公用經費支出

項目支出

項目支出不可預見費

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級

支出




小計








*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267

市農科院

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267001

市農科院

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

社會保障和就業支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20805

行政事業單位離退休

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

衛生健康支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21011

行政事業單位醫療

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2101101

行政單位醫療

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2101103

公務員醫療補助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

農林水支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21301

農業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2130104

事業運行(農業)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2130106

科技轉化與推廣服務

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2210201

住房公積金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2210202

提租補貼

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267003

市原種場

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

社會保障和就業支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20805

行政事業單位離退休

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

衛生健康支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21011

行政事業單位醫療

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2101101

行政單位醫療

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2101103

公務員醫療補助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

農林水支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21301

農業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2130104

事業運行(農業)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2210201

住房公積金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2210202

提租補貼

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267004

市種畜場

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

社會保障和就業支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20805

行政事業單位離退休

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

衛生健康支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21011

行政事業單位醫療

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2101101

行政單位醫療

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2101103

公務員醫療補助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

農林水支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21301

農業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2130104

事業運行(農業)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

0

0

0

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2210201

住房公積金

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2210202

提租補貼

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    第四部分 2021年部門預算編製情況及說明

    (一)預算收支安排及增減變化情況說明: 

    2021 年亚搏在线 收入預算總額為 11507.33 萬元(其中:市農科院 9883.92 萬元,市原種場 1274.16 萬元,是種畜場 349.25 萬元),比上年增加 7186.74 萬元,增長 1663.37%,其中:一般公共預算財政撥款收入 3055.61 萬元;社保基金撥款 350.17 萬元;往來收入 323.38 萬元;其他收入 7778.17 萬元。增長主要原因:項目及人員經費增加。 
    2021 年亚搏在线 支出預算總額為 11507.33 萬元(其中:市農科院 9883.92 萬元,市原種場 1274.16 萬元,市種畜場 349.25 萬),比上年增加 7186.74 萬元,增長 1663.37%。 
    按經濟分類支出: 
    人員經費支出 3096.75 萬元; 
    標準公用經費支出 294.59 萬元;

    項目支出 8092.38 萬元; 
    項目支出不可預見費 23.61 萬元 
    鹹寧市農科院 2021 年無政府性基金預算支出。 
    (二)機關運行經費安排及增減變化情況說明 
    鹹寧市農科院 2021 年機關運行經費預算 156.12 萬元,其中辦公費 5 萬元、印刷費 2 萬元、谘詢費 1 萬元、水費 1 萬元、電費 2 萬元、郵電費 1 萬元、物業管理費 3 萬元、差旅費 5 萬元、因公出國(境)費用 6 萬元、維修(護)費 1 萬元、租賃費 2 萬元、會議費 2 萬元、培訓費 2 萬元、公務接待 3 萬元、勞務費 3.2 萬元、委托業務費 3 萬元、工會經費 11.02 萬元、福利費 8 萬元、公務用車運行維護費 7 萬元、其他交通費 18.17 萬元、稅金及附加費用 0.07 萬元、其他商品和服務支出 69.66 萬元。占預算總額的 1.58%,比上年增加 7.16 萬元,增長 4.81%。增長原因:人員增加導致相應經費增長。 
    (三)“三公”經費安排及增減變化情況說明 
    鹹寧市農科院 2021 年“三公”經費預算 27 萬元(市農科院 16 萬元,市原種場 7 萬元,是種畜場 4 萬元),占預算總額的 0.23%,比上年減少 1 萬元,下降 3.57%。下降原因:受疫情影響盡量減少公務外出,有效壓縮公務用車費用。 
    因公出國出(境)費用 6 萬元,跟上年持平,無變化。 
    公務用車運行維護費用 15 萬元,較上年減少 2 萬元,下降 11.76%。下降原因:受疫情影響盡量減少公務外出,有效壓縮公務用車費用。 
公務接待費用 6 萬元,較上年增加 1 萬元,增長 14.29%。增長原因:原種場公務接待增加。 
    (四)政府采購預算安排及增減變化情況說明 
    鹹寧市農科院嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《鹹寧市年政府集中采購目錄及標準》有關規定,切實做到 “應編盡編,應采盡采”。2021 年,我單位政府采購預算 6554.54 萬元,其中貨物類采購預算 44.54 萬元,工程類采購預算 6500 萬元,服務類采購預算 10 萬元。比上年增加 6158.04 萬元,增長 1553.1%。增長原因:農業高新技術產業園項目及向陽湖農業產業園項目基地建設的采購增加。如:觀測站、試驗車間的建設,向陽湖物流產業園、示範園的建設等。 
   (五)國有資產占用及增減變化情況說明 
截至 2020 年 12 月 31 日,本單位保有車輛共有 2 輛。市原種場公務用車 1 輛。市種畜場公務用車 1 輛。單位無價值 50 萬元以上通用設備。 
   (六)政府性基金預算支出情況說明本單位無政府性基金支出” 
   (七)2021年部門預算績效情況說明 
    部門預算績效開展情況:2021 年鹹寧市農科院項目支出 8092.38 萬元,各項目均按照預算績效管理工作的要求,開展績效目標編製及評審、績效監控、績效評價等工作,並關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性,形成了科學合理、規範完整且可量化、可評價的指標體係。 
    第五部分 名詞解釋 
   (一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。 
   (二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。 
   (三)上年結餘(轉):指上年度結餘轉入經費。 
   (四)一般公共服務(類)行政運行(項):指 XX 部門機關及所屬管理的事業單位用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 
   (五)一般公共服務(類)一般行政管理(項):指 XX 部門行政單位及參照公務員管理事業單位用於科研、監督檢查、項目評審等項目支出。 
   (六)一般公共服務(類)機關服務(項):指 XX 部門機關用於辦公樓日常維修維護等後勤保障服務的項目支出。 
   (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
   (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
   (九)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。 



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2020年2月5日


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